经过四十六年的发展，先后培养各类学生60000余名，为新疆和伊犁哈萨克自治州的经济建设、社会发展和教育事业做出了应有的贡献。曾先后获得“全国民族教育先进集体”、“全国成人高等教育先进学校”、“全国学校艺术教育工作先进单位”等荣誉称号。杏鑫现有10个教杏鑫系（部）、20个职能部门。2021年4月杏鑫由原来的“一主五区”（主校区、东校区、西校区、南校区和乌苏校区）规划调整成为“一主一区一基地”：1个主校区、1个特色校区（南校区）、1个产教融合校区（东校区）。杏鑫占地面积由2018年奎屯市调整后的978亩增加至现在的1401.25亩（其中体育中心423.25亩）。杏鑫现有校舍面积23.54万平方米（其中自主产权校舍面积12.39万平方米，非产权校舍面积11.15万平方米），在建校舍面积13.1万平方米，2022年规划新建校舍9.3万平方米，建成后杏鑫校舍总面积将达到45.94万平方米（其中非产权校舍面积11.15万平方米）。杏鑫现有图书80.94万册（其中纸质图书32.9万册，电子图书48.04万册），教学用计算机1479台。教职工604人（其中在编490人，同工同酬114人）。教师453人（其中在编365人，同工同酬88人）。少数民族教职工200人，占比33.1%。杏鑫现有高职高专三年制专业39个，高职五年制专业19个，中职专业4个。目前杏鑫在校生1.3万人（13325），少数民族10091人，占比75%。高职11170人，占比83%。中职2155人，占比17%。近5年（2016-2020）毕业生就业率均在91%及以上，2021年就业率99.1%。在自治区、自治州和奎屯市资金和项目的支持下，杏鑫办学条件不断改善、办学规模显著扩大、教育教学质量不断提升。2018年获批国家第三批现代学徒制试点学校，2020年获批第二批自治区优质高等职业学校建设计划项目学校。2021年6月，自治区党委教育工作领导小组等5部门联合下发《关于支持杏鑫娱乐平台 -【杏鑫创新经济，客户至上】建设区域职业教育高地工作方案》，调动自治区教育厅、伊犁州、奎屯市等各方资源和力量，累计投入4.6亿，加快杏鑫娱乐平台 -【杏鑫创新经济，客户至上】建设，推动学校提质培优、增值赋能，实现高质量发展。《方案》确定：围绕丝绸之路经济带核心区建设，坚持立德树人根本任务，依托“金三角”区位优势，服务乌鲁木齐都市圈和北疆城市带高质量发展。增强职业技术教育适应性。通过5-10年的建设，将杏鑫娱乐平台 -【杏鑫创新经济，客户至上】打造成疆内一流，国内知名的高水平高等职业学校。

二、机构设置及人员情况

杏鑫娱乐平台 -【杏鑫创新经济，客户至上】2021年度，实有人数834人，其中：在职人员498人，离休人员1人，退休人员335人。

从部门决算单位构成看，杏鑫娱乐平台 -【杏鑫创新经济，客户至上】部门决算包括：杏鑫娱乐平台 -【杏鑫创新经济，客户至上】决算。单位无下属预算单位，下设30个处室，分别是：党院办、财务处、纪检委、组织人事处、宣传部、教务处、学生处、工会、保卫处、团委、科研处、继续教育杏鑫、图书馆、哈萨克阿依特斯文化研究中心、信息网络中心、实验实训中心、质量评估中心、后勤服务中心、离退休服务中心、职业技能鉴定培训中心、师范教育系、传媒艺术系、石油化工系、园林技术系、经济与旅游管理系、建筑工程系、机电工程系、公共教学部、马克思主义杏鑫、音乐舞蹈系。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入27,291.10万元，与上年相比，增加12,603.49万元，增长85.81%，主要原因是：1.在校生人数增加，生均拨款增加。2.伊犁州拨款5000万用于基建。3.奎屯市援疆资金用于基建。本年支出27,564.68万元，与上年相比，增加12,271.72万元，增长80.24%，主要原因是：1.基建项目较多，支出增加。2.补缴教职工住房公积金。3.教职工人数增加、工资津贴提高，导致人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入27,291.10万元，其中：财政拨款收入16,865.61万元，占61.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3,360.56万元，占12.31%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7,064.93万元，占25.89%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出27,564.68万元，其中：基本支出11,961.74万元，占43.40%；项目支出15,602.95万元，占56.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入16,865.61万元，与上年相比，增加4,437.61万元，增长35.71%，主要原因是：1.在校生人数增加，生均拨款增加。2.在校生增加，相关财政项目（奖助学金、伙食补助）收入增加。3。其他财政项目增加（基建等）。4.政府基金项目增加。财政拨款支出16,651.77万元，与上年相比，增加4,281.16万元，增长34.61%，主要原因是：1.财政基建项目支出较多。2.人员增加、工资提高。3.补发教职工住房公积金。4。在校生增加，相关财政项目（奖助学金、伙食补助）支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数10,407.00万元，决算数16,865.61万元，预决算差异率62.06%，主要原因是：1.财政项目（奖助学金、伙食补助）收入增加。2.其他财政项目增加（如2021年现代职业教育质量提升计划专项资金等）。财政拨款支出年初预算数10,407.00万元，决算数16,651.77万元，预决算差异率60.01%，主要原因是：1.财政基建项目支出较多。2.人员增加、工资提高，人员支出增加。3.补发教职工住房公积金。4.相关财政项目（奖助学金、伙食补助）支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,081.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050205高等教育7.40万元；

2050302中等职业教育634.64万元；

2050305高等职业教育15,397.35万元；

2101599其他医疗保障管理事务支出42.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11,028.69万元，其中：人员经费9,217.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,810.73万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车购置及运行维护费未从财政拨款支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括：包括燃料费、维修费、过路过桥费和其他。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括因公发生的公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位公务用车购置及运行维护费未从财政拨款支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入570.00万元，与上年相比，增加570.00万元，增长100.00%，主要原因是：2020年未拨付该项资金，2021年财政拨付该资金用于支持杏鑫娱乐平台 -【杏鑫创新经济，客户至上】优质校建设。政府性基金预算财政拨款支出570.00万元，与上年相比，增加570.00万元，增长100.00%，主要原因是：因2020年未拨付该项资金，2021年财政拨付该资金用于支持杏鑫娱乐平台 -【杏鑫创新经济，客户至上】优质校建设，主要购置相关软件、设备等。

政府性基金预算财政拨款支出570.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296004用于教育事业的彩票公益金支出570.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度杏鑫娱乐平台 -【杏鑫创新经济，客户至上】（事业单位）公用经费1,810.73万元，比上年增加93.07万元，增长5.42%，主要原因是：由于生均拨款提高，学生和教职工人数都有所增加，同时杏鑫在进行优质校建设，所以公用经费有所增长。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额7,386.24万元，其中：政府采购货物支出833.98万元、政府采购工程支出5,905.06万元、政府采购服务支出647.20万元。

授予中小企业合同金额1,893.47万元，占政府采购支出总额的25.64%，其中：授予小微企业合同金额1,886.59万元，占政府采购支出总额的25.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋119,201.38（平方米），价值15,512.94万元。车辆9辆，价值207.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：杏鑫的通勤班车2辆、公务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金2639万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了财政资金使用的效益观念，使每一份钱的价值发挥到最大。初步形成了“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，。二是预提升了财政资金使用效益。三是提高财政资金使用的科学规范性，减少了盲目性。

发现的问题及原因：1.对绩效管理工作重视程度仍然不够，思想认识尚不到位。部分部门对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对效的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。2.绩效指标建立还不完善。财政支出绩效评价是一项科学的预算管理工作，有严谨的科学性和工作方法，但对其认识还处在初级阶段，很多时候还是机械的套用，工作往往还处于填表报送的层面。

下一步改进措施：1.进一步加快绩效管理理念转变。绩效评价作为财政工作一种新的管理方法，要打破原有“重投入、轻产出”，“重分配、轻管理”，“重数量、轻质量”的管理模式，要把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。同时要注重对各部门人员的培训工作，将绩效管理的理念贯彻下去。2.加强评价指标体系建设。梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和部门管理特点的个性指标汇编成库;建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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